Armería
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 13,102,534 | 6,416,608 | -6,685,926 | -51% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 10,563,666 | 4,828,011 | -5,735,655 | -54.3% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 3,147,002 | 2,824,800 | -322,202 | -10.2% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,952,502 | 2,630,300 | -322,202 | -10.9% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,270,707 | 678,013 | -1,592,694 | -70.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,766,604 | 220,274 | -1,546,330 | -87.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 504,103 | 457,739 | -46,364 | -9.2% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 466,090 | 64,333 | -401,757 | -86.2% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 178,765 | 586 | -178,179 | -99.7% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 287,325 | 63,746 | -223,579 | -77.8% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,779,252 | 1,021,278 | -1,757,974 | -63.3% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 2,779,252 | 1,021,278 | -1,757,974 | -63.3% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 1,661,008 | 0 | -1,661,008 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,661,008 | 0 | -1,661,008 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 239,605 | 239,585 | -20 | -0% | APAGADA |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 239,605 | 239,585 | -20 | -0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 244,298 | 24,116 | -220,182 | -90.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 15,846 | 8,298 | -7,548 | -47.6% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 12,159 | 8,298 | -3,861 | -31.8% | PREVENCIÓN |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,396 | 0 | -1,396 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,290 | 0 | -2,290 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,166 | 0 | -7,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,934 | 0 | -6,934 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.3.0 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 231 | 0 | -231 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 17,067 | 0 | -17,067 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,841 | 0 | -1,841 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,225 | 0 | -15,225 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 607 | 0 | -607 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 607 | 0 | -607 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 190,533 | 0 | -190,533 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 190,533 | 0 | -190,533 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,077 | 15,818 | 2,741 | 21% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,002 | 0 | -1,002 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,074 | 15,818 | 3,744 | 31% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 469,786 | 368,444 | -101,342 | -21.6% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 188,845 | 103,186 | -85,659 | -45.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 184,198 | 103,186 | -81,012 | -44% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 4,613 | 0 | -4,613 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32 | 0 | -32 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 44,240 | 3,491 | -40,749 | -92.1% | PREVENCIÓN |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,762 | 0 | -4,762 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,800 | 0 | -34,800 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,083 | 0 | -1,083 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 3,594 | 3,491 | -103 | -2.9% | APAGADA |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 26,824 | 3,563 | -23,261 | -86.7% | PREVENCIÓN |
| 3.3.2.0 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 4,475 | 0 | -4,475 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,512 | 0 | -18,512 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,346 | 3,563 | 217 | 6.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 490 | 0 | -490 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 31,554 | 15,082 | -16,472 | -52.2% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,083 | 15,082 | 6,999 | 86.6% | PREVENCIÓN |
| 3.4.2.0 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 8,418 | 0 | -8,418 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 15,051 | 0 | -15,051 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 18,362 | 20,132 | 1,770 | 9.6% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 255 | 0 | -255 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 631 | 0 | -631 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 17,475 | 20,132 | 2,657 | 15.2% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 9,013 | 0 | -9,013 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.2.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 9,013 | 0 | -9,013 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,693 | 0 | -1,693 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 875 | 0 | -875 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 270 | 0 | -270 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 546 | 0 | -546 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 13,267 | 4,750 | -8,517 | -64.2% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,267 | 4,750 | -8,517 | -64.2% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 135,985 | 218,239 | 82,254 | 60.5% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,262 | 87,388 | 9,126 | 11.7% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 57,722 | 130,851 | 73,129 | 126.7% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,824,784 | 1,196,037 | -628,747 | -34.5% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 540,933 | 165,925 | -375,008 | -69.3% | PREVENCIÓN |
| 4.2.1.0 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 540,933 | 165,925 | -375,008 | -69.3% | PREVENCIÓN |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 16,327 | 0 | -16,327 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 16,327 | 0 | -16,327 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,267,523 | 1,030,111 | -237,412 | -18.7% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 1,267,523 | 1,030,111 | -237,412 | -18.7% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
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