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Armería

Planeación del Gasto Corriente

Enero 2020

Prevención

La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.

Planeación del Gasto Corriente

Alerta
Entidad
Año
Mes
Consultar
ID Cuenta EGRESOS
Aprobado 2020
EGRESOS
Devengado 2020
Diferencia Diferencia
Porcentual
Resultado
Planeación del Gasto Corriente 13,102,534 6,416,608 -6,685,926 -51% PREVENCIÓN
1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 10,563,666 4,828,011 -5,735,655 -54.3% PREVENCIÓN
1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 3,147,002 2,824,800 -322,202 -10.2% PREVENCIÓN
1.1.3.0 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,952,502 2,630,300 -322,202 -10.9% PREVENCIÓN
1.2.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 0 0 0 0% APAGADA
1.3.0.0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,270,707 678,013 -1,592,694 -70.1% PREVENCIÓN
1.3.2.0 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,766,604 220,274 -1,546,330 -87.5% PREVENCIÓN
1.3.4.0 COMPENSACIONES 504,103 457,739 -46,364 -9.2% PREVENCIÓN
1.4.0.0 SEGURIDAD SOCIAL 466,090 64,333 -401,757 -86.2% PREVENCIÓN
1.4.1.0 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 178,765 586 -178,179 -99.7% PREVENCIÓN
1.4.3.0 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 287,325 63,746 -223,579 -77.8% PREVENCIÓN
1.5.0.0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,779,252 1,021,278 -1,757,974 -63.3% PREVENCIÓN
1.5.4.0 PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,779,252 1,021,278 -1,757,974 -63.3% PREVENCIÓN
1.6.0.0 PREVISIONES 1,661,008 0 -1,661,008 -100% PREVENCIÓN
1.6.1.0 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1,661,008 0 -1,661,008 -100% PREVENCIÓN
1.7.0.0 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 239,605 239,585 -20 -0% APAGADA
1.7.1.0 ESTÍMULOS 239,605 239,585 -20 -0% APAGADA
1.8.0.0 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) 0 0 0 0% APAGADA
2.0.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,298 24,116 -220,182 -90.1% PREVENCIÓN
2.1.0.0 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 15,846 8,298 -7,548 -47.6% PREVENCIÓN
2.1.1.0 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,159 8,298 -3,861 -31.8% PREVENCIÓN
2.1.5.0 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 1,396 0 -1,396 -100% PREVENCIÓN
2.1.6.0 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,290 0 -2,290 -100% PREVENCIÓN
2.2.0.0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 7,166 0 -7,166 -100% PREVENCIÓN
2.2.1.0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6,934 0 -6,934 -100% PREVENCIÓN
2.2.3.0 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 231 0 -231 -100% PREVENCIÓN
2.3.0.0 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0 0 0 0% APAGADA
2.4.0.0 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 17,067 0 -17,067 -100% PREVENCIÓN
2.4.6.0 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,841 0 -1,841 -100% PREVENCIÓN
2.4.9.0 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 15,225 0 -15,225 -100% PREVENCIÓN
2.5.0.0 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 607 0 -607 -100% PREVENCIÓN
2.5.2.0 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 607 0 -607 -100% PREVENCIÓN
2.6.0.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 190,533 0 -190,533 -100% PREVENCIÓN
2.6.1.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 190,533 0 -190,533 -100% PREVENCIÓN
2.7.0.0 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 0 0 0 0% APAGADA
2.8.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0 0 0 0% APAGADA
2.9.0.0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 13,077 15,818 2,741 21% PREVENCIÓN
2.9.4.0 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,002 0 -1,002 -100% PREVENCIÓN
2.9.6.0 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,074 15,818 3,744 31% PREVENCIÓN
3.0.0.0 SERVICIOS GENERALES 469,786 368,444 -101,342 -21.6% PREVENCIÓN
3.1.0.0 SERVICIOS BASICOS 188,845 103,186 -85,659 -45.4% PREVENCIÓN
3.1.1.0 ENERGÍA ELÉCTRICA 184,198 103,186 -81,012 -44% PREVENCIÓN
3.1.4.0 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,613 0 -4,613 -100% PREVENCIÓN
3.1.8.0 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 32 0 -32 -100% PREVENCIÓN
3.2.0.0 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 44,240 3,491 -40,749 -92.1% PREVENCIÓN
3.2.3.0 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,762 0 -4,762 -100% PREVENCIÓN
3.2.5.0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 34,800 0 -34,800 -100% PREVENCIÓN
3.2.6.0 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,083 0 -1,083 -100% PREVENCIÓN
3.2.9.0 OTROS ARRENDAMIENTOS 3,594 3,491 -103 -2.9% APAGADA
3.3.0.0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 26,824 3,563 -23,261 -86.7% PREVENCIÓN
3.3.2.0 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 4,475 0 -4,475 -100% PREVENCIÓN
3.3.3.0 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 18,512 0 -18,512 -100% PREVENCIÓN
3.3.4.0 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,346 3,563 217 6.5% PREVENCIÓN
3.3.9.0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 490 0 -490 -100% PREVENCIÓN
3.4.0.0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 31,554 15,082 -16,472 -52.2% PREVENCIÓN
3.4.1.0 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,083 15,082 6,999 86.6% PREVENCIÓN
3.4.2.0 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 8,418 0 -8,418 -100% PREVENCIÓN
3.4.5.0 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 15,051 0 -15,051 -100% PREVENCIÓN
3.5.0.0 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 18,362 20,132 1,770 9.6% PREVENCIÓN
3.5.1.0 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 255 0 -255 -100% PREVENCIÓN
3.5.2.0 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO 631 0 -631 -100% PREVENCIÓN
3.5.7.0 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 17,475 20,132 2,657 15.2% PREVENCIÓN
3.6.0.0 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 9,013 0 -9,013 -100% PREVENCIÓN
3.6.2.0 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 9,013 0 -9,013 -100% PREVENCIÓN
3.7.0.0 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1,693 0 -1,693 -100% PREVENCIÓN
3.7.1.0 PASAJES AÉREOS 875 0 -875 -100% PREVENCIÓN
3.7.2.0 PASAJES TERRESTRES 270 0 -270 -100% PREVENCIÓN
3.7.5.0 VIÁTICOS EN EL PAÍS 546 0 -546 -100% PREVENCIÓN
3.8.0.0 SERVICIOS OFICIALES 13,267 4,750 -8,517 -64.2% PREVENCIÓN
3.8.2.0 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 13,267 4,750 -8,517 -64.2% PREVENCIÓN
3.9.0.0 OTROS SERVICIOS GENERALES 135,985 218,239 82,254 60.5% PREVENCIÓN
3.9.2.0 IMPUESTOS Y DERECHOS 78,262 87,388 9,126 11.7% PREVENCIÓN
3.9.4.0 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 57,722 130,851 73,129 126.7% PREVENCIÓN
4.0.0.0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,824,784 1,196,037 -628,747 -34.5% PREVENCIÓN
4.1.0.0 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0% APAGADA
4.2.0.0 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 540,933 165,925 -375,008 -69.3% PREVENCIÓN
4.2.1.0 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 540,933 165,925 -375,008 -69.3% PREVENCIÓN
4.3.0.0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0% APAGADA
4.4.0.0 AYUDAS SOCIALES 16,327 0 -16,327 -100% PREVENCIÓN
4.4.1.0 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 16,327 0 -16,327 -100% PREVENCIÓN
4.5.0.0 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,267,523 1,030,111 -237,412 -18.7% PREVENCIÓN
4.5.2.0 JUBILACIONES 1,267,523 1,030,111 -237,412 -18.7% PREVENCIÓN
4.6.0.0 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0 0 0 0% APAGADA
4.7.0.0 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
4.8.0.0 DONATIVOS 0 0 0 0% APAGADA
4.9.0.0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 0 0% APAGADA

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