Comala
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 11,265,259 | 6,386,539 | -4,878,720 | -43.3% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 8,183,543 | 3,999,451 | -4,184,092 | -51.1% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,444,172 | 2,236,089 | -208,083 | -8.5% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 169,581 | 164,641 | -4,940 | -2.9% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,274,591 | 2,071,447 | -203,144 | -8.9% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 594,846 | 335,522 | -259,324 | -43.6% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 594,846 | 335,522 | -259,324 | -43.6% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,463,009 | 684,835 | -2,778,174 | -80.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.1.0 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 647,723 | 0 | -647,723 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,987,540 | 29,077 | -1,958,463 | -98.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 827,745 | 655,757 | -171,988 | -20.8% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 273,926 | 41,145 | -232,781 | -85% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 273,926 | 41,145 | -232,781 | -85% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,365,209 | 673,200 | -692,009 | -50.7% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 70,948 | 68,787 | -2,161 | -3% | PREVENCIÓN |
| 1.5.2.0 | INDEMNIZACIONES | 2,500 | 0 | -2,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,291,760 | 604,413 | -687,347 | -53.2% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 42,378 | 28,658 | -13,720 | -32.4% | PREVENCIÓN |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 42,378 | 28,658 | -13,720 | -32.4% | PREVENCIÓN |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 555,115 | 550,605 | -4,510 | -0.8% | APAGADA |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 30,000 | 0 | -30,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,000 | 0 | -20,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 200,000 | 169,275 | -30,725 | -15.4% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 200,000 | 169,275 | -30,725 | -15.4% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 255,115 | 381,329 | 126,214 | 49.5% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 255,115 | 381,329 | 126,214 | 49.5% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.3.0 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,004,262 | 739,840 | -264,422 | -26.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 589,611 | 674,480 | 84,869 | 14.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 567,215 | 655,118 | 87,903 | 15.5% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,395 | 18,863 | -3,532 | -15.8% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0 | 499 | 499 | 0% | APAGADA |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 31,610 | 27,277 | -4,333 | -13.7% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,666 | 3,404 | -3,262 | -48.9% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 24,944 | 23,872 | -1,072 | -4.3% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 95,000 | 0 | -95,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 95,000 | 0 | -95,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 16,000 | 0 | -16,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.9.0 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 252,040 | 38,082 | -213,958 | -84.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,000 | 0 | -25,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 60,000 | 11,111 | -48,889 | -81.5% | PREVENCIÓN |
| 3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 111,676 | 0 | -111,676 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 51,364 | 26,971 | -24,393 | -47.5% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,522,339 | 1,096,643 | -425,696 | -28% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 384,530 | 280,000 | -104,530 | -27.2% | PREVENCIÓN |
| 4.2.1.0 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 384,530 | 280,000 | -104,530 | -27.2% | PREVENCIÓN |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,472 | 25,490 | 23,018 | 931.1% | PREVENCIÓN |
| 4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 2,472 | 25,490 | 23,018 | 931.1% | PREVENCIÓN |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 88,200 | 15,200 | -73,000 | -82.8% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 83,400 | 12,400 | -71,000 | -85.1% | PREVENCIÓN |
| 4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,800 | 2,800 | -2,000 | -41.7% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,047,136 | 775,953 | -271,183 | -25.9% | PREVENCIÓN |
| 4.5.1.0 | PENSIONES | 113,018 | 92,051 | -20,967 | -18.6% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 934,117 | 683,901 | -250,216 | -26.8% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
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