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Manzanillo

Gastos Operativos

Enero 2020

Prevención

La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.

Gastos Operativos

Alerta
Entidad
Año
Mes
Consultar
ID Cuenta EGRESOS
Devengado 2019
EGRESOS
Devengado 2020
Diferencia Diferencia
Porcentual
Resultado
Gastos Operativos 46,720,240 59,787,267 13,067,027 28% PREVENCIÓN
1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 45,038,023 47,992,897 2,954,874 6.6% APAGADA
1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 27,054,189 28,056,991 1,002,802 3.7% APAGADA
1.1.1.0 DIETAS 262,269 494,230 231,961 88.4% PREVENCIÓN
1.1.3.0 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 26,791,920 27,562,761 770,841 2.9% APAGADA
1.2.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 732,207 689,036 -43,171 -5.9% APAGADA
1.2.1.0 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 698,015 689,036 -8,979 -1.3% APAGADA
1.2.2.0 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 34,191 0 -34,191 -100% PREVENCIÓN
1.3.0.0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,806,338 6,041,673 2,235,335 58.7% PREVENCIÓN
1.3.2.0 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,466,633 4,139,925 2,673,292 182.3% PREVENCIÓN
1.3.3.0 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,118 16,343 15,225 1361.8% PREVENCIÓN
1.3.4.0 COMPENSACIONES 2,338,586 1,885,404 -453,182 -19.4% PREVENCIÓN
1.4.0.0 SEGURIDAD SOCIAL 552,227 503,152 -49,075 -8.9% PREVENCIÓN
1.4.1.0 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 547,453 503,152 -44,301 -8.1% APAGADA
1.4.3.0 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 4,774 0 -4,774 -100% PREVENCIÓN
1.5.0.0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 12,893,060 12,702,044 -191,016 -1.5% APAGADA
1.5.1.0 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 290,685 1,715,027 1,424,342 490% PREVENCIÓN
1.5.4.0 PRESTACIONES CONTRACTUALES 3,586,547 4,193,407 606,860 16.9% PREVENCIÓN
1.5.9.0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) 9,015,826 6,793,610 -2,222,216 -24.6% PREVENCIÓN
1.6.0.0 PREVISIONES 0 0 0 0% APAGADA
1.7.0.0 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0 0 0 0% APAGADA
1.8.0.0 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) 0 0 0 0% APAGADA
2.0.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 785,953 1,581,265 795,312 101.2% PREVENCIÓN
2.1.0.0 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 3,619 8,096 4,477 123.7% PREVENCIÓN
2.1.1.0 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 990 8,096 7,106 717.8% PREVENCIÓN
2.1.6.0 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,629 0 -2,629 -100% PREVENCIÓN
2.2.0.0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0 0 0 0% APAGADA
2.3.0.0 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0 0 0 0% APAGADA
2.4.0.0 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,141 0 -1,141 -100% PREVENCIÓN
2.4.2.0 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,141 0 -1,141 -100% PREVENCIÓN
2.5.0.0 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0 0 0 0% APAGADA
2.6.0.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 749,715 1,324,560 574,845 76.7% PREVENCIÓN
2.6.1.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 749,715 1,324,560 574,845 76.7% PREVENCIÓN
2.7.0.0 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 0 244,762 244,762 0% APAGADA
2.7.1.0 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 244,762 244,762 0% APAGADA
2.8.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0 0 0 0% APAGADA
2.9.0.0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 31,476 3,846 -27,630 -87.8% PREVENCIÓN
2.9.1.0 HERRAMIENTAS MENORES 20,797 830 -19,967 -96% PREVENCIÓN
2.9.4.0 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0 3,016 3,016 0% APAGADA
2.9.6.0 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,126 0 -10,126 -100% PREVENCIÓN
2.9.8.0 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 552 0 -552 -100% PREVENCIÓN
3.0.0.0 SERVICIOS GENERALES 896,264 10,213,105 9,316,841 1039.5% PREVENCIÓN
3.1.0.0 SERVICIOS BASICOS 186,731 8,256,275 8,069,544 4321.5% PREVENCIÓN
3.1.1.0 ENERGÍA ELÉCTRICA 168,259 8,256,275 8,088,016 4806.9% PREVENCIÓN
3.1.4.0 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,472 0 -18,472 -100% PREVENCIÓN
3.2.0.0 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0 45,422 45,422 0% APAGADA
3.2.2.0 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 45,422 45,422 0% APAGADA
3.3.0.0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 0 724,274 724,274 0% APAGADA
3.3.9.0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0 724,274 724,274 0% APAGADA
3.4.0.0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 656,899 845,819 188,920 28.8% PREVENCIÓN
3.4.1.0 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 476,075 845,819 369,744 77.7% PREVENCIÓN
3.4.2.0 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 180,823 0 -180,823 -100% PREVENCIÓN
3.5.0.0 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 13,742 97,610 83,868 610.3% PREVENCIÓN
3.5.5.0 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 66,208 66,208 0% APAGADA
3.5.7.0 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0 31,401 31,401 0% APAGADA
3.5.9.0 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 13,742 0 -13,742 -100% PREVENCIÓN
3.6.0.0 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0 0 0 0% APAGADA
3.7.0.0 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0 14,212 14,212 0% APAGADA
3.7.1.0 PASAJES AÉREOS 0 7,102 7,102 0% APAGADA
3.7.2.0 PASAJES TERRESTRES 0 1,000 1,000 0% APAGADA
3.7.5.0 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0 6,110 6,110 0% APAGADA
3.8.0.0 SERVICIOS OFICIALES 0 75,000 75,000 0% APAGADA
3.8.2.0 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 75,000 75,000 0% APAGADA
3.9.0.0 OTROS SERVICIOS GENERALES 38,891 154,490 115,599 297.2% PREVENCIÓN
3.9.2.0 IMPUESTOS Y DERECHOS 38,891 28,809 -10,082 -25.9% PREVENCIÓN
3.9.4.0 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 0 125,681 125,681 0% APAGADA

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