Minatitlán
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 10,989,159 | 6,919,016 | -4,070,143 | -37% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 6,732,023 | 4,127,753 | -2,604,270 | -38.7% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,400,378 | 2,318,442 | -81,936 | -3.4% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,017,356 | 1,935,421 | -81,935 | -4.1% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 260,708 | 339,292 | 78,584 | 30.1% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 260,708 | 339,292 | 78,584 | 30.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 997,714 | 493,183 | -504,531 | -50.6% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 740,595 | 262,859 | -477,736 | -64.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 257,118 | 230,324 | -26,794 | -10.4% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 226,056 | 243,816 | 17,760 | 7.9% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 226,056 | 243,816 | 17,760 | 7.9% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,111,843 | 554,326 | -557,517 | -50.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 167,803 | 65,113 | -102,690 | -61.2% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 940,039 | 489,213 | -450,826 | -48% | PREVENCIÓN |
| 1.5.9.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 1,556,130 | 0 | -1,556,130 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,556,130 | 0 | -1,556,130 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 179,191 | 178,691 | -500 | -0.3% | APAGADA |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 179,191 | 178,691 | -500 | -0.3% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 736,268 | 139,414 | -596,854 | -81.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 73,666 | 5,027 | -68,639 | -93.2% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 73,666 | 5,027 | -68,639 | -93.2% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,250 | 0 | -3,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.2.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 3,250 | 0 | -3,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 67,665 | 0 | -67,665 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,333 | 0 | -13,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 54,332 | 0 | -54,332 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 435,437 | 134,387 | -301,050 | -69.1% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 435,437 | 134,387 | -301,050 | -69.1% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 62,499 | 0 | -62,499 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,499 | 0 | -62,499 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 22,916 | 0 | -22,916 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.3.0 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 22,916 | 0 | -22,916 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 66,666 | 0 | -66,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,833 | 0 | -10,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,833 | 0 | -55,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,593,399 | 1,085,608 | -507,791 | -31.9% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 152,603 | 152,486 | -117 | -0.1% | APAGADA |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 119,603 | 137,792 | 18,189 | 15.2% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 18,000 | 14,694 | -3,306 | -18.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,666 | 0 | -5,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 9,333 | 0 | -9,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,192 | 0 | -69,192 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500 | 0 | -12,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,692 | 0 | -56,692 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 166,667 | 50,176 | -116,491 | -69.9% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 54,166 | 50,176 | -3,990 | -7.4% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 108,334 | 0 | -108,334 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,500 | 2,214 | -3,286 | -59.7% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5,500 | 2,214 | -3,286 | -59.7% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 108,083 | 22,395 | -85,688 | -79.3% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 37,250 | 0 | -37,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 50,000 | 8,638 | -41,362 | -82.7% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 20,833 | 13,757 | -7,076 | -34% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 28,752 | 0 | -28,752 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 22,502 | 0 | -22,502 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.2.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 6,250 | 0 | -6,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 16,684 | 0 | -16,684 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 10,849 | 0 | -10,849 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 4,834 | 0 | -4,834 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.8.0 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 158,416 | 858,335 | 699,919 | 441.8% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 158,416 | 858,335 | 699,919 | 441.8% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 887,499 | 0 | -887,499 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 34,583 | 0 | -34,583 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 800,000 | 0 | -800,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 52,500 | 0 | -52,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 416 | 0 | -416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,927,469 | 1,566,241 | -361,228 | -18.7% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 489,969 | 367,985 | -121,984 | -24.9% | PREVENCIÓN |
| 4.1.5.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 489,969 | 367,985 | -121,984 | -24.9% | PREVENCIÓN |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,200,000 | 1,195,755 | -4,245 | -0.4% | APAGADA |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 237,499 | 2,500 | -234,999 | -98.9% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 83,333 | 2,500 | -80,833 | -97% | PREVENCIÓN |
| 4.4.2.0 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 50,000 | 0 | -50,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.8.0 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 104,166 | 0 | -104,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
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